前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

服务全院科技创新工作。从事果树及园艺作物新品种引进繁育、示范推广、农业综合开发以及科技服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、研发科、生产科、财务科、保卫科5个职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算501.86万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算501.86万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入501.86万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算501.86万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出54.86万元，占10.93%；项目支出447.00万元，占89.07%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出501.86万元，包括：科学技术支出447.70万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出14.82万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出54.86万元，比2025年预算增加6.98万元，增长14.6%，增长的主要原因是单位发生人员增加变动和工资增长变动。

其中：人员经费支出54.51万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出0.35万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出447.00万元，比2025年预算增加44.01万元，增长10.9%，增长的主要原因是2026年发生人员增加变动和工资增长变动。

经济社会发展项目1个，主要是科研项目经费。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2026年预算数为323.70万元，比2025年预算增加129.4万元，增长66.6%，增长的主要原因是2026年发生人员增加变动和工资增长变动。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：2026年预算数为124.00万元，比2025年预算减少85.39万元，下降40.8%，下降的主要原因是本单位2026年发生条件建设项目减少变动，科研项目经费支出大幅度减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.70万元，与上年预算持平，主要原因是单位2026年未发生事业编退休人员增减变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为22.86万元，比2025年预算增加2.54万元，增长12.5%，增长的主要原因是2026年事业编在职人员增加：调入1人，新招2人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为15.27万元，比2025年预算增加2.6万元，增长20.5%，增长的主要原因是2026年事业编在职人员增加：调入1人，新招2人。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.51万元，比2025年预算增加0.32万元，增长168.4%，增长的主要原因是2026年事业编在职人员增加：调入1人，新招2人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.24万元，比2025年预算增加0.9万元，增长10.8%，增长的主要原因是2026年事业编在职人员增加：调入1人，新招2人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.58万元，比2025年预算增加0.62万元，增长12.5%，增长的主要原因是2026年事业编在职人员增加：调入1人，新招2人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算减少2.30万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是和上年度一样，本年度单位没有因公出国（境）事宜。

2．公务接待费0.00万元，比2025年预算减少2.3万元，下降100.0%，下降的主要原因是主要原因是压减公务接待费支出，减少非必要支出。节约一般性开支。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是2026年本单位没有公务用车购置及运行维护事宜。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费5.00万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是增长的主要原因是2026年省农科院部门预算二次分配项目细化分解到二级预算单位。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是主要原因是压减会议费支出，减少非必要支出。节约一般性开支。

（四）委托业务费预算情况说明

6．委托业务费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年本单位没有委托业务费支出事宜。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额107.34万元，其中：政府采购货物预算3.34万元，政府采购工程预算104.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,204.67万元。其中：办公用房4,174.13平方米，价值1610.50万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约107.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）

1、项目概况：本单位2026年只涉及一个科研项目（公益类），金额为323万元，主要用于人员类支出和运转类支出。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发内部绝密信封料39改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，该项目类别为机构运行专项，是保障民生、保证职工工资福利待遇及政策调整等支出的基础性保障经费。

3、实施主体：内部绝密信封料39榆中高寒农业试验站

4、实施周期：科研项目（公益类）实施周期为期一年。

5、实施计划：将经费分为保人员工资和保运转两部分，保证人员工资及时足额发放。压缩运转类支出，落实过紧日子要求。

6、年度预算安排：全年安排科研项目经费（公益类）1个，经费323.00万元。

7、预期总体目标：2026年我单位确保人员工资足额及时发放，机构正常运转，职工满意度达到90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有些项目环节执行不到位，出现了返工现象，原因是对于项目关键环节的把控不到位。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有些项目环节执行不到位，出现了返工现象，原因是对于项目关键环节的把控不到位。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未出现通报情况，对出现的问题进行了及时整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位整体支出自评报告以及项目自评报告全部送达财政厅。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

40、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

41、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

42、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

43、商品和服务支出（类）福利费（款）:

44、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

45、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

48、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

49、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

50、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

51、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

52、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

内部绝密信封料39榆中高寒农业试验站

2026年03月17日

附件：1. 内部绝密信封料39榆中高寒农业试验站2026年单位预算公开表.docx

附件: 2. 内部绝密信封料39榆中高寒农业试验站2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx